昭通市档案馆2021年度预算公开说明
附件1
昭通市档案馆2021年预算公开目录
第一部分 昭通市档案馆2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昭通市档案馆2021年部门预算表
一、财务收支预算总表表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
昭通市档案馆2021年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昭通市档案馆主要职责：规划和接收、收集、征集本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，对所保存的档案严格按照规定整理和科学保管，开展馆藏档案鉴定开放、保护开发、信息化建设、利用服务、宣传教育、学术交流等工作。
（二）机构设置情况
内设机构：综合科、保管利用科、信息科、编研开发科、接收征集科5个科室。
（三）重点工作概述
1、加快数字档案馆建设。2、抓好机构改革档案管理。3、积极开展档案资政利用服务。4、加强档案信息资源编研开发力度。5、加强档案业务、档案资源建设。6、抓好档案安全管理。7、抓好档案抢救保护。
二、预算单位基本情况
我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制0人，事业编制27人。在职实有22人，其中： 财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 577.73万元，其中：一般公共预算财政拨款577.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加192.35万元，增加49%，减少主要原因分析是2021年昭通市档案馆增加了数字化档案馆建设经费。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 577.73万元，其中:本年收入577.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款577.73万元（本级财力577.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加192.35万元，增加49%，主要原因分析2021年昭通市档案馆增加了数字档案馆建设经费。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 577.73万元。财政拨款安排支出 577.73万元，其中：基本支出314.73万元，与上年对比增加1.61万元增加0.5%，主要原因分析人员工资增加；项目支出263万元，与上年对比增加200万元增加317.5%，主要原因分析是2021年昭通市档案馆增加了数字档案馆建设经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
“2012604一般公共服务支出-档案事务-档案馆”569.02万元，主是用于保障全馆工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品服务支出（主要包含一般公用公费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务接待费、福利费、工会费、其他商品和服务支出等）；
“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休” 8.72万元，主要用于市档案馆退休人员经费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位没有与中央、省配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位没有按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位没有经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额199.51万元，其中：政府采购货物预算199.51万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昭通市档案馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.73万元，较上年没有变化，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昭通市档案2021年年因公出国（境）费预算为0万元，较上年没有变化 ，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比没有变化。
（二）公务接待费
昭通市档案馆2021年公务接待费预算为0.31万元，较上年没有变化，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待20人次。
与上年对没有变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昭通市档案馆2021年公务用车购置及运行维护费为3.42万元，较上年没有变化，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.42万元，较上年没有变化，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比没有变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昭通市档案馆将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据市财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，按照预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。
按照昭通市财政局预算绩效管理工作部署，部门2021年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核，年末预算绩效项目自评100%全覆盖，二级项目3个，涉及财政资金约263万元。部门选定的重点绩效评价项目3个，评价金额263万元。
2021年，昭通市档案馆3个项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款263万元，政府性基金预算拨款0万元；以部门为主体开展的重点绩效评价项目3个，涉及一般公共预算拨款263万元。昭通市档案馆将继续推进预算绩效管理，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效评价，做好绩效评价结果应用，在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昭通市档案馆2021年机关运行经费安排39.25万元，与上年对比减少5.32万元，下降11%主要原因分析是机构改革人员减少，相应运行费减少。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。