昭通市总工会2019年预算公开说明
目录
第一部分2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、部门预算绩效管理进展情况
九、其他公开信息
第二部分2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出预算表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、部门政府性基金收入预算表
十二、部门政府性基金预算支出表
十三、部门国有资本经营收入预算表
十四、部门国有资本经营支出预算表
十五、项目支出绩效目标表（市本级）
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、省对下转移支付绩效目标表
十八、部门政府采购预算表
昭通市总工会2019年部门预算编制说明
昭通市总工会是经费独立的人民团体，执行《工会会计制度》，经费来源主要是各市直基层工会单位按职工工资总额2%向工会拨缴并按规定由市级工会留成的工会经费。市级财政2019年对市总工会的拨款主要是2名离休人员和6名提前退休人员的离退休费用。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。根据工会的性质和特点，工会具有四项职能，即维护职能、建设职能、参与职能、教育职能，维护职工合法权益是工会的基本职能。市总工会是市级地方工会，由中共昭通市委和云南省总工会领导。市总工会是全市各级工会组织的领导机关，市总工会机关的主要职能是：
1．根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务；以及市委、上级工会的要求和工作部署，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作。
2．依照法律和工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。领导市总工会直属事业单位的工作。
3．对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职工卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事项的调查处理。
4．研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度。
5．协助党委管理下级工会的领导干部；负责全市工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全市工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作及厂务公开工作；协助党政有关部门加强职工思想政治工作，传达党的方针政策，促进社会主义精神文明建设，不断提高职工的思想道德和科学文化素质。
6．组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；受市政府委托做好市级劳动模范的评选工作，承担全国劳动模范、省劳动模范的推荐工作，负责市级以上劳动模范的管理工作。
7．负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会财务管理及兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会财务工作及工会劳动福利事业的指导、协调工作。
8．承担市委、市政府、省总工会交办的其它事项。
（二）机构设置情况
市总工会下设6个正科级部室，分别是：办公室、财务部、帮扶和医疗互助办、法律保障部、组织部和经费审查办公室；1个下属公益一类事业单位：昭通市职工服务中心。
（三）重点工作概述
昭通市工会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神，认真落实中央经济工作会议和中国工会十七大、省委十届六次、市委四届四次和省总十二届三次全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，紧紧围绕市委脱贫攻坚“四篇文章”，在思想政治引领中凝聚职工力量，在服务发展大局中彰显担当作为，在做实维权服务中赢得职工信赖，在深化改革创新中激发动力活力，在加强工会党的建设中砥砺奋进，不断增强工会组织政治性、先进性、群众性，团结动员全市职工发挥主力军作用，为昭通高质量跨越发展建功立业，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。
1．坚持加强和改进职工思想政治工作，把广大职工群众紧紧团结在党的周围
广泛开展庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动；着力构建全市工会大宣传格局；打造健康向上的职工文化。
2．坚持以脱贫攻坚统领工会工作开展，团结广大职工奋力打赢脱贫攻坚大决战
全力助推脱贫攻坚大决战；精准推进困难职工解困脱困。
3．坚持服务职工顺应美好生活向往，推动职工群众共享改革发展成果
维护职工劳动经济权益；着力构建和谐劳动关系；加强职工服务阵地建设；创新服务职工项目。
4．坚持推进基层组织建设，切实巩固党执政的阶级基础和群众基础
全面开展基层组织建设和货车司机等八大群体入会工作；加强社会化工会工作者队伍建设；加强对基层工会的经费保障力度；
5．坚持深入推进改革创新，不断增强自身发展活力
拓展改革的广度和深度；推进“互联网+”工会工作；扎实推进产业工人队伍建设改革。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制7人，事业编制8人。在职实有14人，其中：财政全供养0人，财政部分供养0人，非财政供养14人。
离退休人员38人，其中：离休2人，退休36人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入133.56万元，其中：一般公共预算133.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入133.56万元，其中:本年收入133.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款133.56万元（本级财力133.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出133.56万元。本级财力安排支出133.56万元，其中，基本支出133.56万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于208社会保障和就业支出（类）—05行政事业单位离退休（款）—02事业单位离退休（项）”支出，主要用于昭通市总工会离退休人员的支出133.56万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出133.56万元，项目支出0万元）。
工资福利支出0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元)。
商品和服务支出0.55万元(其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元)。
对个人和家庭的补助133.01万元(其中：项目支出0万元)。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2019年市总工会无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
2019年市总工会无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2019年市总工会无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
2019年市总工会无政府采购项目预算。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
一是2019年昭通市总工会（含机关及下属单位）“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与2018年预算0万元相同，原因是2018年和2019年市财政未预算工会业务费和公用经费。
其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元，公务用车运行维护及购置费0万元（公务用车运行维护费0万元
二是昭通市总工会2019年“三公”经费预算实现了 “只减不增”。
（二）2019年本级财力安排的基本支出133.56万元，较2018年149.52万元减少15.96万元。主要用于对个人和家庭的补助，减少的主要原因没有预算职工住房货币化贴。
（三）2019年本级财力安排的项目支出0万元，与2018年0万元相同。
八、部门重点绩效评价结果等预算绩效管理进展情况
2019年市财政对市总工会只有离退休人员离退休费用和离退休人员公用经费预算，所以无部门预算绩效管理。
九、其他公开信息
（一）专业性较强的名词解释
1．基本支出：基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。
2．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
3．对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出，主要包括：离退休费、遗嘱补助等。
4．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）机关运行经费执行情况说明
2019年昭通市总工会无机关运行经费财政拨款预算，与2018年预算0万元相同。原因是市财政厉行节约，减少了工会业务费预算。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，昭通市总工会工会资产总额6329.83万元，其中：流动资产2042.66万元，固定资产4287.17万元（汽车34.78万元，其他固定资产4252.39万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加193.87万元，其中固定资产增加22.29万元。增加的主要原因是工会本级留成收入增加，以及购置办公用品等。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
