监督索引号53060000520300000
中国共产党昭通市委员会组织部2019年
部门预算公开说明
目录
第一部分2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、部门预算绩效管理进展情况
九、其他公开信息
第二部分2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出预算表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、部门政府性基金收入预算表
十二、部门政府性基金预算支出表
十三、部门国有资本经营收入预算表
十四、部门国有资本经营支出预算表
十五、项目支出绩效目标表（市本级）
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、省对下转移支付绩效目标表
十八、部门政府采购预算表
中国共产党昭通市委员会组织部2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（一）部门主要职责
（一）主要职能职责
中共昭通市委组织部是中共昭通市委主管组织工作和干部、人才工作的综合职能部门，主要职能为：
1、研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究，主管党刊《红色扎西》。
2、提出各县（区）和市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子思想作风建设；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续，负责各县（区）、乡镇和市直机关科级干部的备案审查和宏观管理工作，承办相关干部的调配、交流、挂职及安置事项。
3、研究制订全市干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中、青年干部和后备干部、妇女干部及党外干部工作。
4、宏观上指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革。制订或参与制订组织、干部、人事的有关政策和制度。
5.负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。
6.研究和指导全市干部教育工作，拟定全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各县区的干部教育工作；协助各地各部门搞好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。
7.负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；代市委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。
8.指导全市退（离）休干部工作，管理市委老干部局。
9.研究指导全市干部和选拔任用干部工作的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市省管干部的申诉和来信来访工作。
10.完成省委组织部和市委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中共昭通市委组织部机关下设16个科室，共有下属事业单位2个。下设科室为：办公室、研究室（政策法规科）、组织一科（党代表联络办）、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、干部教育科、干部监督科（举报中心）、公务员管理科（考试和测评中心）、人才工作科、信息科、大学生村官科、非公组织党建科、社会组织党建科；下属事业单位分别为：党员教育中心（党员干部现代远程教育工作办公室）、新闻和网络中心。
（三）重点工作概述
今年，是新中国成立70周年，也是全市打赢脱贫攻坚硬仗的大决战、大会战之年，组织工作必须全面聚焦主责主业，推动基层党建、干部队伍、人才工作三驾马车提质增效，全面服从和服务于打赢脱贫攻坚战这一最大政治任务，在围绕中心、服务大局中展示担当作为。
（一）持续推进基层党建创新提质。今年是省委提出的“基层党建创新提质年”，各级各部门要紧扣“创新提质”这一主题，认真对照县（市、区）党委书记、市直党工委书记、县乡党委副书记、市县直部门分管领导抓基层党建工作责任清单，把推动基层党建达标创建、创新提质与服务中心工作有机结合，在基层党建工作上立足实战、拿出实招，务求突破突围。
一是坚定不移把政治建设摆在首位。旗帜鲜明讲政治是我们作为马克思主义政党的根本要求。要着力强化政治思想教育，继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真组织开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进网络，坚持集中式教育和经常性教育“两手抓”，教育广大党员和干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。
二是持续推动基层党组织强基固本。要发挥青年人才党支部和“万名党员进党校”“两个阵地”作用，把带富能力强的村民、复员退伍军人、大学生村官等党员纳入乡镇青年人才党支部教育培养考察，储备基层党组织后备力量；把党支部书记列为党员和干部教育培训重点对象纳入规划，确保今年普通党员进乡镇以上党校集中培训比例累计达到80%、培训时间3天以上。要围绕“5+5”要求巩固农村基层党建，在对照落实“五个基本”基础上，着力提高抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴、促基层治理的能力和质量，对建档立卡贫户“两不愁三保障”和贫困村脱贫出列任务逐项对标清零，在党组织引领高度组织化的基础上，坚决完成易地扶贫搬迁攻坚行动、农村危房改造提速行动、大病救治专项行动、产业就业全覆盖行动、集体经济发展提升行动五项硬任务。要对照“5+8”目标提升城市基层党建，在从严落实“五个基本”基础上，学习借鉴“街乡吹哨、部门报到”经验，围绕有健全完善的四级联动体系、有简约高效的基层管理体制、有条块联动的共驻共建载体、有稳定有力的职业社工队伍、有功能齐备的党群服务中心、有互联共通的信息平台支撑、有保障到位的党建工作经费、有群众满意的社会治理成效“八有”目标，深入开展城市基层党建示范引领行动。
三是集中精力抓党建促脱贫攻坚。要在强化核心引领上发力，认真贯彻落实《中国共产党农村基层组织工作条例》，加强基层党组织对脱贫攻坚工作的核心引领，实施村党组织带头人整体优化提升行动，加强村级后备力量培养，将村级换届在2021年与县乡换届同步进行。
四是深入推进扫黑除恶专项斗争。要把整瘫治软放在首位，对上一轮村（社区）换届后的“两委”班子进行“回头看”，特别是看村级党组织有无黑恶势力、宗族恶势力、宗教极端势力干扰渗透，是否宗教无序蔓延、信访和矛盾纠纷突出，一旦发现有软弱涣散的“11种表现”情形立即启动整瘫治软，着力夯实筑牢党的基层组织基础，铲除黑恶势力滋生土壤。
（二）激励干部敢于担当善于担当。研究制定《关于建立“五大体系”着力锻造忠诚干净担当高素质干部队伍的实施意见》《昭通市干部日常考核评价办法》和《关于加大关心关爱力度促进扶贫干部担当作为的意见》，激发和保护各级干部干事创业积极性，打造能拼善战、敢于担当的“乌蒙铁军”。
一是精准抓好干部教育培训。认真落实《2018-2022年昭通市干部教育培训规划》，以需求为导向确定培训主题、培训对象、课程设置、师资搭配和教学形式，确保党校、干部学院各类培训班理论教育和党性教育课时比重不低于70%，重点聚焦把握新思想和脱贫攻坚、乡村振兴、改革发展、保障民生、党的建设等紧迫重大问题开展培训。注重把干部学习培训情况和考核评价、提拔使用结合起来，强化激励与约束，切实做到凡提必训、凡训必考，解决好“学多学少一个样、学与不学一个样”的问题，切实提高各级干部理论武装水平和业务实践能力。
二是提升选人用人科学化水平。坚持“事业为上、人岗相适、人事相宜”，进一步增强全市领导班子和干部队伍建设系统性、整体性、长远性，优化班子结构，激发干部潜能，全面提升组织部门知事识人能力水平，确保选配的领导干部组织放心、群众满意、干部服气。研究制定《2019—2023年全市党政领导班子建设规划纲要》，进一步弄清楚班子功能需求和备用人选，日常工作中注意了解各个级别、各个民族、各个类别干部的基本情况。
三是以组织担当激励干部担当。坚持干部能“上”能“下”鲜明导向，打破干部选拔论资排辈、平衡照顾现象，及时把想干事、能干事、会干事的干部选拔到合适岗位，让勤勤恳恳干事的“老黄牛”能及时获得职级上的提升，同时对不担当、不作为的干部坚决果断调整，让不作为慢作为的干部让位子、受警醒。着力补齐优秀年轻干部培养短板，推动《昭通市优秀年轻干部培养储备计划》落实，加大机关与基层干部双向交流、重要岗位定期交流、同一职位任职时间较长轮岗交流力度。充分激发基层干部队伍活力，启动实施“三个一百”工程，即从各级下派的驻村扶贫工作队员中选派100名优秀干部到情况复杂、问题较多、工作滞后的行政村担任党组织书记，通过考试录用100名村干部进入乡镇事业站所工作并继续兼任村级党组织书记，招聘100名本乡本土党员大学生充实村干部队伍并担任村级党组织副书记。
四是大力整治干部慵懒松散作风。按照奖优罚劣、奖勤罚懒原则要求，考准查实干部在急难险重一线担当作为情况，按照考核等次拉开绩效奖励差距，大力解决“干多干少一个样、干好干坏一个样”问题，避免“平均主义”和吃“大锅饭”。
五是多措并举关心关爱干部。建立落实市县挂钩联系领导与乡镇领导班子成员谈心谈话制度，关心掌握基层干部思想工作动态，做到市谈县、县谈乡，分管领导谈部门领导，把干部的关怀激励抓在日常，营造有利于保持干部心理健康的良好环境。
六是用心用情做好老干部工作。认真学习领会习近平总书记关于不忘老干部历史功绩、弘扬老干部优良传统、发挥老干部积极作用、热情做好老干部服务保障的系列重要论述，把老干部工作作为新时代党的建设重要内容，加强统筹协调和工作指导，及时研究解决工作中的重大问题。
七是盯紧抓好巡视反馈问题整改。要提高站位、端正态度认领中央、省委、市委巡视巡察反馈意见，及时梳理归类涉及组织人事工作的各类事项，对相关问题列出责任清单、制定整改方案，始终旗帜鲜明、态度坚决地把整改工作抓在手上。要敢于直面问题，善于补齐短板，对问题不遮掩不回避，要求立行立改的紧抓快办，要求系统整改的统筹推进，并按时向巡视巡察组上报有关情况。
（三）内培外引激发人才队伍活力。昭通越是发展滞后，越是人才难聚，就越要重视人才、珍惜人才，切实把引才聚智作为推动昭通高质量脱贫和跨越式发展事半功倍的大事抓在手上。
一是加快乡土人才培育开发。要深化推进“人才扶贫行动计划”，制定出台加快乡土人才队伍建设助力脱贫攻坚指导性意见，大力开展“乡贤智力服务昭通行动”。
二是推动人才智力有效集聚。要围绕重点产业与布局，继续创新人才工作体制机制，增强引才育才精准性、针对性和实效性，有序实施“凤凰计划”“鲲鹏计划”以及省级专家服务团助力昭通脱贫攻坚计划等重点人才项目，积极搭建院士专家工作站、专家基层科研工作站、工程技术创新中心等“产学研用”平台，引进、培养、储备急需紧缺人才，在高原特色农业、易地扶贫安置、工业园区等重点领域建立一批人才助力发展示范项目。
三是优化创新创业环境氛围。要牢固树立人才引领发展的战略地位，强化“一把手”抓人才的责任和意识，健全人才工作定期分析研判制度，组织开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动。要探索建立高层次人才优先服务制度和各项配套政策，为人才创新创业提供良好工作生活环境。要重视人才工作总结宣传，在选树典型、激励先进上下功夫，集中展示一批昭通优秀人才和名人名家风采，推动各类人才与党委政府同心聚力、共促发展。
（四）高标准推动组织工作高质量。作为管党治党的主责部门，作为管党员、管干部的组工干部，要始终围绕“政治建部、服务立部、实干兴部、依规治部、文化强部”要求，牢固树立标准意识、质量意识、效率意识，在打造模范部门、过硬队伍、组工品牌上有一个新作为新贡献。
一是以底线思维抓政治建设。组织部门是政治机关，组工干部是政治干部，组织路线能否坚决地、有效地服务于政治路线，取决于组织部门和组工干部的政治能力、政治素质。
二是以工匠精神塑组工品牌。“业务精”是一名组工干部的基本要求，组织部门和组工干部干工作要有“工匠精神”，强化品牌意识，以精研细磨的韧劲，使工作落实达到极致和完美效果。要善于虚事实做、实事虚做，敢于打破思维定式、更新思维模式，准确分析研判新时代组织工作的形势和任务，高站位谋划组织工作、高质量落实组织工作、高标准检验组织工作。
三是以严实作风推工作落实。今年是市委提出的“狠抓落实年”，更是中央提出的“基层减负年”，作为组织部门和组工干部，要用创新提质的思想、理论、能力，坚决落实好中央、省委、市委的各项要求。
四是以担当情怀育组工文化。要进一步提振组工干部精气神，教育组工干部对组织工作有担当、有情怀，珍视和珍惜组织部门这个良好的干事平台和工作氛围，舍得吃苦受累，拒绝消极怠工，防止人浮于事，以优越的工作成绩证明自我、体现价值，用过硬能力和作风回报组织关心关爱。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制69人，其中：行政编制46人，事业编制23人。在职实有53人，其中：财政全供养53人。
离退休人员13人，其中：退休13人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入4187.57万元，其中：一般公共预算3963.73万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转223.84万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入4187.57万元，其中:本年收入3963.73万元，上年结转收入223.84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3963.73万元（本级财力3963.73万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出4187.57万元。本级财力安排支出4187.57万元，其中，基本支出780.27万元，项目支出3407.29万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1.“一般公共服务支出”2019年预算2131.6万元。主要用于人员工资及公用经费、组织建设、高层次人才服务、委托业务等方面的支出；
2.“社会保障和就业支出”55.96万元。（1）社会保障与就业支出32.36万元，主要用离退休人员补助、离退休公用经费；（2）其他社会保障与就业支23.6万元，主要用于农村困难老党员补助17万元和春节慰问6.6万元。
3.“农林水支出”2000万元。主要用于保证全市组织、 落实全市村组干部脱贫攻坚专项奖励资金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组4187.57（其中：基本支出780.27万元，项目支出3407.29万元）。
工资福利支出590.8万元(其中：基本支出527.3万元，项目支出63.5万元)。
商品和服务支出645.75万元(其中：基本支出180.58万元，项目支出465.16万元)。
对个人和家庭的补助2779.79万元(其中：项目支出2739.39万元)。
资本性支出139.24万元(其中：项目支出139.24万元)。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金120万元。其中：采购办公用品项目20万元，采购信息化建设项目100万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
一是2019年中国共产党昭通市委员会组织部（含机关及下属单位）“三公”经费财政拨款预算安排40.69万元，比2018年预算30.45万元增加10.24万元，增加34%，增加原因是全市脱贫攻坚督导，全省基层党建创新提质年，扫黑除恶督导、大调研大走访等工作增加。其中：因公出国（境）经费0万元，比2018年预算0万元减少0万元，下降0%；公务接待费19万元，比2018年预算18.5万元增加0.5万元，增加2.7%，增加原因是全市脱贫攻坚督导、全省基层党建创新提质年，扫黑除恶督导等工作增加、大调研大走访等工作增加；公务用车运行维护及购置费21.69万元（公务用车运行维护费21.69万元，比2018年预算11.95万元增加9.74万元，增加81.46%，增加原因是全市脱贫攻坚督导、基层党建提质年、参与扫黑除恶督导、大调研大走访等工作增加；公务用车购置0万元，比2018年预算0万元减少0万元，下降0%），比2018年预算30.45万元增加10.24万元，增长34%，增加的主要原因是全市脱贫攻坚督导、全省基层党建创新提质年，扫黑除恶督导等工作增加、大调研大走访等工作。二是中国共产党昭通市委员会组织部2019年“三公”经费预算因工作需要全年增加了10.24万元，增加34%。 。
（二）2019年本级财力安排的基本支出780.27万元，较2018年841.76万元减少61.49万元。主要用于工资福利支出和商品服务支出，减少的主要原因人员调出和在职人员退休。
（三）2019年本级财力安排的项目支出3407.29万元，较2018年392.5万元增加3014.79万元。主要用于昭通市高层次人才发展、落实全市村组干部脱贫攻坚专项奖励、全市生活困难老党员补助、组织专项资金，增加的主要原因2019年部门预算列入了昭通市高层次人才发展项目、对下转移支付落实全市村组干部脱贫攻坚专项奖励项目资金。
八、部门重点绩效评价结果等预算绩效管理进展情况
中国共产党昭通市委员会组织部将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据市财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。
2019年中国共产党昭通市委员会组织部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，认真落实市第四次党代会、市委四届三次全会和全省、全市组织部长会议部署，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，全面落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，着力提升基层党组织组织力，努力建设高素质专业化“乌蒙铁军”，深入实施“凤凰计划”“鲲鹏计划”“雏鹰计划”，不断提高组织工作质量，为昭通打赢脱贫攻坚硬仗实现跨越发展提供坚强的组织保障。
我部在收到财政批复文件后，及时召开部务会议，研究落实项目绩效管理。一是加强领导，成立项目绩效管理工作组；二是制定项目实施方案，提高资金管理水平，项目管理质量，确保按预算要求完成各项目标任务；三是加强监督检查，确保项目按既定绩效目标进行。
2018年，我部项目经费3407.29万元，主要达到以下目标：
（一）持续推进基层党建创新提质。
（二）激励干部敢于担当善于担当。
（三）内培外引激发人才队伍活力。
（四）高标准推动组织工作高质量。
按照昭通市财政预算绩效管理工作部署，部门2019年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核，年末预算绩效项目自评100%全覆盖，包含一级项目5个，涉及财政资金约3192.5万元。部门选定的重点绩效评价项目2个，评价金额2800万元元。
2019年，中国共产党昭通市委员会组织部5个项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款3192.5万元，政府性基金预算拨款0万元；以部门为主体开展的重点绩效评价项目2个，涉及一般公共预算拨款2800万元。中国共产党昭通市委员会组织部将继续推进预算绩效管理，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效评价，做好绩效评价结果应用，在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他公开信息
（一）专业性较强的名词解释
组织系统信息化建设是指：
1．网络建设工程
完成大组工网迁移与延伸拓展、虚拟专网建设工作，探索网络应用新模式。
（1）大组工网。严格按照《云南省大组工网网络节点接入省电子政务内网方案》（云组通〔2015〕50号），完成党委组织部涉密办公局域网横向接入同级电子政务内网工作，共用电子政务内网骨干网络和密码机，依托电子政务内网扩大大组工网接入范围。主要工作包括网络迁移和延伸拓展2个部分。
（2）虚拟专网。使用电子政务外网和互联网通信线路（含无线网络），运用VPN等技术建立一个安全、私有的“专用”通道，确保安全传输。主要工作包括虚拟专网中心节点建设、终端安全加固、安全防护与运维管理体系建设3个部分。
（3）虚拟专网+。运用网络虚拟化技术，搭建虚拟专网与其他网络安全可靠的“通道”，有效扩大虚拟专网覆盖范围，在“虚拟专网+”网络应用新模式下，积极稳妥地探索开展“虚拟专网+干部工作+基层党建+人才工作+自身建设”等移动组工应用。主要工作包括“虚拟专网+”支撑系统建设和移动App开发与推广应用2个部分。
2．综合应用云平台建设工程
整合党员党组织、干部（公务员）、人才管理等业务系统，建设组工业务综合应用云平台（以下简称“应用云平台”），实现组织工作关键业务的信息化，为组织工作提供更好的信息技术支持，为今后业务系统的开发提供标准统一的数据接口、业务模型、建设基础。主要工作包括“应用云平台”建设与集成部署、联网开展应用2个部分。
3．信息资源建设工程
以信息资源建设为核心，建设资源共享交换平台（以下简称“交换平台”），有效整合分散异构系统的信息资源，灵活实现不同系统间的信息共享与交换，为业务协同提供统一标准。主要工作包括“交换平台”建设与集成部署、信息资源建设、联网开展资源共享交换3个部分。
4．安全防控与运维保障体系建设工程
按照国家信息系统安全管理规定和中央组织部相关要求，加强安全设施建设，丰富和完善技术防护手段，建立健全规章制度，强化日常管理和督促检查，落实管理责任，在物理安全、网络安全、主机安全、数据安全等方面，从单纯技术防护、人员管理走向综合管控、体系防御，进一步提高网络和各类应用系统的整体安全防护水平。主要工作包括安全防护措施与管理制度的建立完善，分级、等级保护建设与测评，人员教育培训等方面。
妥引入社会化专业服务。
5．标准规范建设工程
遵循中央组织部信息化标准体系，配套建立信息资源标准规范、对外服务接口规范、前置交换规范、软件系统接口规范、软件系统编码规范和组织工作信息采集规范等6个标准规范。
（二）机关运行经费执行情况说明
2019年中国共产党昭通市委员会组织部机关运行经费财政拨款预算182.4万元，较2018年预算的179.38万元增加3.02万元，增加1.7%。主要是公用经费，主要用主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，部门资产总额847.12万元，其中，流动资产0万元，固定资产846.67万元（汽车162.67万元，其他固定资产683.99万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.45万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.76万元，其中固定资产增加3.76万元。增加的主要原因是增加办公用品。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
监督索引号53060000520300111