中国共产党昭通市委员会办公室2020年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党昭通市委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党昭通市委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、围绕党的中心工作、省委和市委的工作部署以及市委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及省委、市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集、综合反映重要情况。
2、承担市委大部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核、签清、印制、分发、清退、归档工作；负责市委领导地方立法工作的具体服务，负责承办各县（区）、市直各部门向市委请示、报告。
3、负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委重要公务活动的组织安排、协调联络工作。
4、负责市党政军领导机关部分文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理。
5、承担省对市、市对县（市、区）和市直部门的综合考评工作。
6、负责市委国家安全委员会日常事务，督促和指导县（市、区）、市直各部门贯彻执行维护国家安全的有关规定和要求。
7、负责全市档案行政管理工作，督促和指导县（市、区）、市直各部门贯彻执行国家和省有关档案工作的法律、法规和要求。
8、协助市信访局做好人民群众来信来访工作。
9、负责市委机关及家属区的安全保卫工作。
10、负责市委机关大院各部门的部分后勤保障及管理工作；负责市委办公室车辆的管理。
11、负责市委大院办公用房管理、维护和装修改造等工作。
12、管理市委机要和保密局
13、完成市委交办的其他任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
一、持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决确保中央及省委决策部署落实落地。市委坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题，紧密结合习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神的贯彻落实，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。全面建立学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要论述、重要指示批示精神等内容作为党内重要会议的“第一议题”学习制度，今年以来召开13次市委常委会会议、7次市委理论中心组集中学习认真贯彻。督促全市479个党委、1276个党总支、10334个党支部建立和落实“第一议题”学习制度。依托市委党校、扎西干部学院等各级党校平台，对全市1189名处级干部及143名乡镇（街道）党（工）委书记开展集中轮训，分级分类完成11702名基层党组织书记全覆盖轮训，举办新一轮“万名党员进党校”培训班532期、覆盖77315人。深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，召开市委常委会会议、市委理论中心组集中学习传达全会精神，制定方案安排部署学习宣传贯彻工作。
二、坚持生命至上，立足实际创新实践，全力抗击新冠肺炎疫情。面对突如其来的新冠肺炎疫情，市委认真贯彻落实党中央决策部署和省委工作要求，迅速构建坚强有力、运转有序的指挥调度体系，以战时思维、战时状态、战时工作方式迎战疫情，快速打响疫情防控阻击战。在严格落实常态化疫情防控措施的基础上，坚持一手抓疫情防控，一手抓复工复产，出台昭通市应对新冠肺炎疫情促进经济平稳发展“20条”政策措施，加快恢复生产生活秩序，确保脱贫攻坚和经济社会发展各项工作迅速有序推进。
三、扛实政治责任，坚决夺取脱贫攻坚全面胜利。坚持把脱贫攻坚作为全市工作的主题主线，聚焦高质量脱贫收官和持续巩固提升“两大重点”，全市185.07万贫困人口实现稳定脱贫、1235个贫困村全部出列、10个贫困县全部摘帽，区域性整体贫困得到有效解决，脱贫攻坚取得决定性胜利。
四、坚定不移贯彻新发展理念，奋力推动经济社会高质量发展。
市委坚持党对经济工作的领导，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，努力打好“十三五”经济社会发展收官战。2020年，预计全年生产总值完成1318亿元、同比增长6%左右；规模以上固定资产投资完成1104亿元、同比增长3.5%左右；地方一般公共财政预算收入完成84.3亿元、同比增长3%，支出完成600亿元、同比下降6.3%；城乡居民人均可支配收入分别完成32324元、11663元，同比分别增长8%、10.5%。
五、坚持以人为本，着力保障和改善民生。市委始终牢固树立和践行以人民为中心的发展思想，把以人为本贯彻落实到各项决策部署和实际工作中，全力做好普惠性、基础性、兜底性的民生保障，努力让人民群众有更多的获得感、幸福感和安全感。深入开展爱国卫生“7+1”专项行动，探索实践“属地为主、行业监管、全面覆盖、责任到人”的网格管理机制，市县两级机关干部职工进驻城市建成区，县级以下机关单位站所和村（社区）干部职工进驻农村，一竿子插到底、一张网格划到底，推动“网格沉下去、问题浮上来，管控全覆盖、问题全清零”。
六、加强民主法治建设，维护社会和谐稳定。坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，努力把制度优势转化为治理效能。全力支持人大、政协依法依章程开展工作，充分发挥民主党派民主监督作用。
七、落实管党治党责任，推进全面从严治党。坚定不移贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真履行管党治党主体责任，为夺取脱贫攻坚全面胜利和经济社会高质量发展提供坚强的政治保证。（一）坚持以党的政治建设为统领全面从严治党各项工作。（二）全面落实党管意识形态的政治责任，守好意识形态领域阵地。（三）强化政治功能，聚焦发展要务，推动基层党组织无处不在、作用无处不发挥。（四）坚持党管干部原则，牢固树立鲜明导向，着力锻造忠诚干净担当的高素质“乌蒙铁军”。（五）持续深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，着力构建风清气正的政治生态。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党昭通市委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个，是行政单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党昭通市委员会办公室2020年末实有人员编制205人。其中：行政编制90人（含行政工勤编制31人），事业编制39人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员75人（含行政工勤人员21人），事业人员26人（含参公管理事业人员8人）。
离退休人员36人。其中：离休4人，退休32人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
说明：中国共产党昭通市委员会办公室没有政府性基金和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党昭通市委员会办公室2020年度收入合计2750.00万元。其中：财政拨款收入2749.48万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.52万元，占总收入的0.02%。与上年对比增加176.68万元，增长6.87%，主要原因是人员增加，工资福利和日常公用经费增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党昭通市委员会办公室部门2020年度支出合计2802.31万元。其中：基本支出2751.65万元，占总支出的98.19%；项目支出50.66万元，占总支出的1.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加139.02万元，增长5.21%，主要原因是人员增加，工资福利支出和日常公用经费增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障中国共产党昭通市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2751.65万元。与上年对比增加171.33万元，增长6.64%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加，全年支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1672.17万元，占基本支出的60.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1079.48万元，占基本支出的39.23%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障中国共产党昭通市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50.66万元。与上年对比减少32.32万元，降低38.95%,主要原因受新冠肺炎疫情影响，项目减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党昭通市委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出2749.49万元，占本年支出合计的99.92%。与上年对比增加184.93万元，增长7.21%，主要原因是人员增加，工资福利支出和日常公用经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2494.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.73%。主要用于中国共产党昭通市委员会办公室机关、下属事业单位等机构人员经费、日常公用经费和办公设备购置等支出。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出244.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%。主要用于中国共产党昭通市委员会办公室机关、下属事业单位等缴纳养老保险单位部分支出。
9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出10.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于中国共产党昭通市委员会办公室机关、下属事业单位等机构住房补助。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党昭通市委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70.48万元，支出决算为57.17万元，完成预算的81.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为35.57万元，完成预算的72.92%；公务接待费支出决算为21.60万元，完成预算的99.54%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年我单位没有购置公务用车，没有公务用车购置费用。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.11万元，降低3.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.93万元，降低5.15%；公务接待费支出决算减少0.18万元，降低0.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算的主要原因是。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出35.57万元，占62.22%；公务接待费支出21.60万元，占37.78%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出35.57万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出35.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于机要通信、扶贫工作下乡到扶贫点、在职人员出差及日常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费21.6万元。其中：
国内接待费支出21.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待147批次（其中：外事接待0批次），接待人次2008人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查监督工作接待、省级扶贫协作工作组接待和其他相关工作接待发生的接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党昭通市委员会办公室部门2020年机关运行经费支出1026.66万元，与上年对比减少187.5万元，减少15.44%，主要原因分析是受新冠肺炎疫情影响，会议次数降低，出差次数减少，会议支出和差旅费相应减少。部门机关运行经费主要用于中国共产党昭通市委员会办公室机关、下属事业单位的日常办公费、水电费、差旅费、维修（护）费和其他商品服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，中国共产党昭通市委员会办公室部门资产总额4254.05万元，其中，流动资产222.29万元，固定资产3439.48元，对外投资及有价证券0万元，在建工程30.6元，无形资产561.68元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加98.23万元，其中固定资产增加42.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 4254.05 222.29 3439.48 2201.48 179.15 0 1058.85 0 30.6 561.68 0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出6万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
5、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。