昭通市档案馆2020年度部门决算
目录
第一部分 昭通市档案馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 昭通市档案馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
昭通市档案馆主要职责：规划和接收、收集、征集本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，对所保存的档案严格按照规定整理和科学保管，开展馆藏档案鉴定开放、保护开发、信息化建设、利用服务、宣传教育、学术交流等工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1、加快数字档案馆建设。2、抓好机构改革档案管理。3、积极开展档案资政利用服务。4、加强档案信息资源编研开发力度。5、加强档案业务、档案资源建设。6、抓好档案安全管理。7、抓好档案抢救保护。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昭通市档案馆2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昭通市档案馆。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昭通市档案馆2020年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
说明：昭通市档案馆没有政府性基金和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昭通市档案馆2020年度收入合计434.78万元。其中：财政拨款收入434.78万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年641.37万元对比减少206.59万元。减少32%，主要原因分析是机构改革，昭通市档案局人员转隶到市委办和关工委，人员经费减少。
二、支出决算情况说明
昭通市档案馆2020年度支出合计434.78万元。其中：基本支出404.78万元，占总支出的93％；项目支出30万元，占总支出的7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年579.13万元对比减少30%，主要原因分析是机构改革，昭通市档案局人员转隶到市委办和关工委，人员经费减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障单位机构正常运转的日常支出404.78万元。与上年579.13万元对比减少30%，主要原因分析是机构改革，昭通市档案局人员转隶到市委办和关工委，人员经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出344.66万元，占基本支出的85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60.12万元，占基本支出的15％。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障事业单位机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30万元。与上年62.24万元对比减少32.24万元,主要原因分析人员转隶。项目开支及开展工作情况是确保了昭通市档案馆各项工作正常运行。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昭通市档案馆2020年度一般公共预算财政拨款支出434.78万元,占本年支出合计的100%。与上年641.37万元对比减少206.59万元减少32%,主要原因分析是机构改革，昭通市档案局人员转隶到市委办和关工委，人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出391.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90%。主要用于保障档案馆正常运转支出。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出34.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于昭通市档案馆职工缴纳养老保险单位部分支出。
9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出8.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于昭通市档案馆在职人员住房补助。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昭通市档案馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.73万元，支出决算为3.73万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.42万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因励行节约，量入而出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.27万元，下降38%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上对比没有变化；公务用车购置及运行费支出决算减少2.27万元，下降40%；公务接待费支出决算0.31万元，与上年对比没有变化 。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本着“三公经费”只减不增的原则，厉行节约，严格控制。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.42万元，占92%；公务接待费支出0.31万元，占8%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.42万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等，无。
公务用车运行维护支出3.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫、业务指导等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.31万元。其中：
国内接待费支出0.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作业务交流等相关工作，产生的接待发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于：无
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昭通市档案馆2020年机关运行经费支出0万元，昭通市档案馆属事业单位，没有机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，昭通市档案馆资产总额3440.62万元，其中，流动资产88.25万元，固定资产3349.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.6万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年3439.33万元相比，本年资产总额增加1.29万元，其中固定资产增加1.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 3440.62 88.25 3352.37 2984.82 37.16 330.39
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额1.29万元，其中：政府采购货物支出1.29万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：昭通市财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.省补助：省级转移支付收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。