昭通市接待处2021年度预算公开说明
附件1
昭通市接待处2021年预算公开目录
第一部分 昭通市接待处2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昭通市接待处2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
昭通市接待处2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责做好中央和国家机关副部（省）级以上领导到昭通的公务接待工作；负责省委、省人大常委会、省政府、省政协领导及其办公厅副厅级以上领导到昭通的接待工作；负责做好省内外地州市级以上党政代表团到昭通的接待工作；负责省委、省政府各类专项工作组到昭通开展工作的接待服务；负责担任过昭通实职正厅离退休干部到昭通的接待工作；负责做好市委书记、市长、市委副书记、市人大常委会、市政协主席安排的接待工作；负责市委、市政府主要领导率团赴省内外考察的有关服务工作；协助市外侨办接待外国首脑及国际组织官员；协助做好市委、市政府举办的重大活动和大型会议，以及中央、省在昭通召开的重要会议的接待服务工作；负责对各县区接待工作进行协调和业务指导；负责做好市委、市政府安排的其他工作。
（二）机构设置情况
昭通市接待处于2008年8月成立，为正处级事业单位。编制数24人（管理人员16人，专业技术人员6人，工勤人员2人），下属单位为昭通市会议中心，正科级事业单位，编制数25人（管理人员6人，专业技术人员2人，工勤人员17人）。实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。
昭通市接待处目前科室设置为：接待一科，接待二科，对外联络科，办公室。
（三）重点工作概述
重点做好中央和国家机关副部（省）级以上领导到昭通的公务接待工作和到昭的重要考察团、党政代表团、检查组、督察组、巡视组的后勤服务保障工作，做好各市、县、区的接待业务指导和协调工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位2个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制49人，其中：行政编制0人，事业编制49人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 38人，其中： 离休 0人，退休 38人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入916.06万元，其中：一般公共预算916.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与2020年总收入843.98万元对比增加72.08万元，增长8.54%，主要原因分析：上年结转数增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入916.06万元，其中:本年收入691.35万元，上年结转收入224.71万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款691.35万元（本级财力691.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年843.98万元对比增加72.08万元，增长8.54%，主要原因分析：上年结转数增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出916.06万元。财政拨款安排支出691.35万元，其中：基本支出475.35万元，与上年466.85万元对比增加8.50万元，增长1.82%，主要原因分析：有新录用人员，工资福利支出增加；项目支出216.00万元，与上年216.00万元对比增加了0万元，主要原因分析：无新增项目，与上年保持一致。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
功能科目2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行本级财力安排支出609.42万元，主要用于昭通市接待处以及下属事业单位工资福利支出、差旅费、办公费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、电费、邮电费、办公设备购置费等。
功能科目2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休本级财力安排支出81.93万元，主要用于昭通市接待处以及下属事业单位离退休人员工资福利支出和公用经费支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央、省配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额29.53万元，其中：政府采购货物预算2.09万元、政府采购服务预算27.44万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昭通市接待处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计164.14万元，较上年314.27万元减少150.13万元，下降47.77%，增减变化原因为：严格落实中央及省委、省政府“过紧日子”及厉行节约要求，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昭通市接待处2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昭通市接待处2021年公务接待费预算为141.10万元，较上年291.23万元减少150.13万元，下降51.55%，国内公务接待批次为50次，共计接待4200人次。
增减变化原因：严格落实中央及省委、省政府“过紧日子”及厉行节约要求。
（三）公务用车购置及运行维护费
昭通市接待处2021年公务用车购置及运行维护费为23.04万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费23.04万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
增减变化原因：与上年相比，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年昭通市接待处重点项目为“昭通市接待处专项经费”，该项目年度绩效目标为：在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕市委、市政府中心工作和市委、市政府2021年对接待处工作要求，不断加强自身建设，认真履行工作职能，做好本职工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。