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昭通市接待处2019年度部门决算信息公开
目录
第一部分 昭通市接待处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昭通市接待处概况
一、主要职能
（一）主要职能
昭通市接待处工作职能为负责做好中央和国家机关副部（省）级以上领导到昭通的公务接待工作；负责省委、省人大、省政府、省政协领导及其办公厅副厅级以上领导到昭通的接待工作；负责做好省内外地州市级以上党政代表团到昭通的接待工作；负责担任过昭通实职正厅离退休干部到昭通的接待工作；负责做好市委书记、市长、市委副书记、市人大主任、市政协主席安排的接待工作；负责市委、市政府主要领导率团赴省内外考察的前站工作的有关服务工作；协助市外侨办接待外国首脑及国际组织官员；协助做好市委、市政府举办的重大活动和大型会议，以及中央、省在昭通召开的重要会议的接待服务工作；负责对各县区接待工作进行协调和业务指导；负责做好市委、市政府安排的其他工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.圆满完成接待工作任务。一年来，我处圆满完成了各项重大接待任务，共接待上级领导、来宾和客商共计57余批5392余人次。出色完成了全国人大常委会副委员长、农工民主党中央主席、中国红十字会会长陈竺，全国政协副主席、九三学社中央常务副主席邵鸿、广东省党政代表团、新疆生产建设兵团及各级领导重要宾客赴昭考察调研的后勤保障工作，成功筹办了全省“一县一业”现场会、津巴布韦高级干部考察团、中国红十字会博爱家园助力脱贫攻坚项目现场会、2019年云南省贫困地区品牌农产品招商对接活动、第19批赴滇博士服务团等重大会议活动。
2.抓脱贫攻坚，促脱贫摘帽。自2019年4月以来接待处干部职工入户走访83余人次，发现农户短板问题53余个，并全部反馈给驻村工作队。部分干部职工在走访时为30余农户购买垃圾桶，10余农户购买小孩书包和文具。协调对接“大爱清尘”公益基金会，带领基金会工作人员深入走访团结村尘肺病患者家庭，了解患者实际困难，对接驻村工作队对患者进行建档造册，争取公益基金会还将对患者子女每学期给予小学1000元，初中2000，高中3000元的补助，切实减轻患者压力，目前已经有9名患者通过公益基金会平台认证，免费到昆明同仁医院进行治疗，已为1名患者发放呼吸机一台，并帮助其做好调试使用。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昭通市接待处2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.昭通市接待处
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昭通市接待处2019年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。其他人员1人，为单位的合同人员。
离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人。
实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昭通市接待处2019年度收入合计586.13万元。其中：财政拨款收入586.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.01万元，占总收入的0%。与上年604.30万元对比收入减少18.17万元，下降3.01%，主要原因分析：人员经费收入减少。
二、支出决算情况说明
昭通市接待处2019年度支出合计586.46万元。其中：基本支出465.84万元，占总支出的79.43％；项目支出120.62万元，占总支出的20.57％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年605.13万元对比支出减少18.67万元，下降3.09%,主要原因分析：人员经费支出减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障昭通市接待处、下属事业单位等机构正常运转的日常支出465.84万元。与上年的483.80万元对比减少17.96万元，下降3.71%,主要原因分析：人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出365.22万元，占基本支出的78.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出100.62万元，占基本支出的21.60％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障昭通市接待处及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出120.62万元。与上年的121.33万元对比减少0.71万元，下降0.59%,主要原因分析：(1)大部分来宾缴纳了住宿费以及伙食费；（2）严控“三公经费”支出；（3）部分接待我单位参与后勤保障工作，接待费不由接待处支出。具体项目开支为公务接待费，2019年我处圆满完成了各项重大接待任务，共接待上级领导、来宾和客商共计57余批5392余人次。出色完成了全国人大常委会副委员长、农工民主党中央主席、中国红十字会会长陈竺，全国政协副主席、九三学社中央常务副主席邵鸿、广东省党政代表团、新疆生产建设兵团及各级领导重要宾客赴昭考察调研的后勤保障工作，成功筹办了全省“一县一业”现场会、津巴布韦高级干部考察团、中国红十字会博爱家园助力脱贫攻坚项目现场会、2019年云南省贫困地区品牌农产品招商对接活动、第19批赴滇博士服务团等重大会议活动。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昭通市接待处2019年度一般公共预算财政拨款支出586.13万元,占本年支出合计的99.94%。与上年604.30万元对比减少18.18万元，下降3.01%,主要原因分析：人员经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出537.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.69%。主要用于昭通市接待处及下属事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。
2.社会保障和就业（类）支出48.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。主要用于昭通市接待处及下属事业单位的离退休费、离退休公用经费、机关事业单位基本养老保险、遗属人员补助等。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昭通市接待处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为227.46万元，支出决算为141.88万元，完成预算的62.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21.26万元，完成预算的77.70%；公务接待费支出决算为120.62万元，完成预算的60.28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：(1)大部分来宾缴纳了住宿费以及伙食费；（2）严控“三公经费”支出；（3）部分接待我单位参与后勤保障工作，接待费不由接待处支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年142.89万元减少1.01万元，下降0.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降0.16%；公务接待费支出决算减少0.98万元，下降0.80%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：(1)大部分来宾缴纳了住宿费以及伙食费；（2）严控“三公经费”支出；（3）部分接待我单位参与后勤保障工作，接待费不由接待处支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21.26万元，占14.98%；公务接待费支出120.62万元，占85.02%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出21.26万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出21.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于昭通市接待处接待工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出120.62万元。其中：
国内接待费支出120.62万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次3148人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待国家领导、省级领导发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昭通市接待处2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%,主要原因：昭通市接待处是非参公管理事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，昭通市接待处资产总额27.83万元，其中，流动资产3.70万元，固定资产22.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.19万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.73万元，其中固定资产增加7.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产24项，账面原值9.41万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额11.65万元，其中：政府采购货物支出11.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.65万元，占政府采购支出总额的57.08%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、社会保障和就业支出：反映用于行政事业单位离退休人员工资和离退休公用经费方面的支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53060000543001111