监督索引号53060000520100000
中国共产党昭通市委员会办公室2020年预算公开目录
第一部分 中国共产党昭通市委员会办公室2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情
六、政府采购预算情况
七、预算收支及增减变化情况说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党昭通市委员会办公室2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
中国共产党昭通市委办公室2020年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（一）围绕党的中心工作、省委和市委的工作部署以及市委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及省委、市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集、综合反映重要情况。（二）承担市委大部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、审核；负责承办各县（区）、市直各部门向市委请示、报告。（三）负责市党政军领导的文件、电报、信函的传递、保密工作；负责市委文件、电报、信函、日常文书处理及文件、文稿的印制、校核、分发、清退、归档。（四）负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和上下左右的联络工作。（五）负责市委领导同志和市委机关及家属区的安全保卫工作。（六）负责市委机关大院各部门的部分后勤服务工作；负责市委、市委办公室车辆的管理、使用（七）管理市委机要局。（八）管理市委保密委员会办公室（市国家保密局）。（九）管理市委、市政府接待处。（十）完成市委交办的其他任务。
昭通市档案馆主要职责：规划和接收、收集、征集本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，对所保存的档案严格按照规定整理和科学保管，开展馆藏档案鉴定开放、保护开发、信息化建设、利用服务、宣传教育、学术交流等工作。
昭通市接待处工作职能为负责做好中央和国家机关副部（省）级以上领导到昭通的公务接待工作；负责省委、省人大、省政府、省政协领导及其办公厅副厅级以上领导到昭通的接待工作；负责做好省内外地州市级以上党政代表团到昭通的接待工作；负责担任过昭通实职正厅离退休干部到昭通的接待工作；负责做好市委书记、市长、市委副书记、市人大主任、市政协主席安排的接待工作；负责市委、市政府主要领导率团赴省内外考察的前站工作的有关服务工作；协助市外侨办接待外国首脑及国际组织官员；协助做好市委、市政府举办的重大活动和大型会议，以及中央、省在昭通召开的重要会议的接待服务工作；负责对各县区接待工作进行协调和业务指导；负责做好市委、市政府安排的其他工作。
（二）机构设置情况
中国共产党昭通市委员会下属一个行政单位，一个参照公务员法管理的事业单位，两个其他事业单位，分别为中国共产党昭通市委员会办公室、中国共产党昭通市委员会关工委、中国共产党昭通市委办公室机关事务管理中心、昭通市专用通信局，其中中国共产党昭通市委员会关工委和中国共产党昭通市委办公室机关事务管理中心、昭通市专用通信局未独立核算，2020年部门预算由中国共产党昭通市委员会办公室代为编制。下设两个二级预算单位分别为昭通市档案馆和昭通市接待处，2020年部门预算公开由中国共产党昭通市委员会办公室合并四个财务未独立核算单位和两个独立核算单位的部门预算并向社会公开。
（三）重点工作概述
中国共产党昭通市委员会办公室承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作，围绕市委中心工作推动落实的各项政策职能，负责党的路线、方针、政策以及省市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。
昭通市档案馆：1、加强脱贫攻坚档案管理。2、加强新冠肺炎疫情防控档案管理。3、持续加强信息化工作。4、抓好机构改革档案管理。5、积极开展档案资政利用服务。6、加强档案信息资源编研开发力度。7、加强县级档案馆建设。8、加强档案业务、档案资源建设。
昭通市接待处：负责做好中央和国家机关副部（省）级以上领导到昭通的公务接待工作；负责省委、省人大、省政府、省政协领导及其办公厅副厅级以上领导到昭通的接待工作；负责做好省内外地州市级以上党政代表团到昭通的接待工作；负责担任过昭通实职正厅离退休干部到昭通的接待工作；负责做好市委书记、市长、市委副书记、市人大主任、市政协主席安排的接待工作；负责市委、市政府主要领导率团赴省内外考察的前站工作的有关服务工作；协助市外侨办接待外国首脑及国际组织官员；协助做好市委、市政府举办的重大活动和大型会议，以及中央、省在昭通召开的重要会议的接待服务工作；负责对各县区接待工作进行协调和业务指导；负责做好市委、市政府安排的其他工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制205人，其中：行政编制 90人，事业编制115人。在职实有152人，其中：财政全供养152人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 81人，其中：离休4人，退休77人。
车辆编制15辆，实有车辆14辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入3144.71万元，其中：一般公共预算财政拨款2835.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转309.09万元。
与上年对比减少了80.95万元，下降2.5%，主要原因：机构改革人员变动，人员工资和公用经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入3144.71万元，其中:本年收入2835.62万元，上年结转309.09万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2835.62万元（本级财力2835.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少了80.95万元，下降2.5%，主要原因：机构改革人员变动，人员工资和公用经费减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 3144.71万元。财政拨款安排支出 2835.62万元，其中：基本支出2436.12万元，与上年对比减少38.24万元，下降1.55%。主要原因：机构改革人员变动，人员工资和公用经费减少。项目支出399.5万元，与上年对比减少3万元，下降0.75%，主要原因：机构改革，人员变动运行维护费减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出--党委办公室有相关机构事务--行政运行1462.57万元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费和其他商品和服务支出等）。
社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休144.92万元，主要用于离休人员工资和办公经费。
一般公共服务支出--档案事务--行政运行3.42万元，主要用于车辆运行维护费；档案馆369.07万元，主要用于档案馆工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费和其他商品和服务支出等）。
一般公共服务支出--党委办公室及相关机构事务--机关服务142.09万元，主要用于机关事务中心工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、福利费、工会经费和其他商品和服务支出等）。
一般公共服务支出--党委办公室及相关机构事务--事业运行30.7万元，主要用于通信局工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、福利费、工会经费和其他商品和服务支出等）。
一般公共服务支出--政府办公室及相关机构事务--事业运行591.05万元，主要用于接待处和会议中心工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费和其他商品和服务支出等）。
社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休97.79万元，主要用于退休人员工资和办公经费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资624.19万元（其中：基本支出624.19万元）。
津贴补贴734.53万元（其中：基本支出734.53万元）。
奖金262.4万元（其中：基本支出239.4万元，项目支出23万元）。
绩效工资147.32万元（其中：基本支出147.32万元）。
其他工资福利支出8万元（其中：基本支出6.4万元，项目支出1.6万元）。
办公费113.53万元（其中，基本支出58.13万元，项目支出55.4万元）。
差旅费28.33万元（其中：基本支出10.33万元，项目支出18万元）。
电费27万元（其中：基本支出11万元，项目支出16万元）。
水费16.5万元(其中项目支出16.5万元）。
福利费26.34万元（其中：基本支出26.34万元）。
工会费26.34万元（其中：基本支出26.34万元）。
公务接待费222.01万元（其中：基本支出22.01万元，项目支出200万元）。
公务用车运行维护费75.24万元（其中：基本支出75.24万元）。
会议费30万元（其中：基本支出30万元）。
劳务费30.1万元（其中：基本支出8.1万元，项目支出22万元）。
培训费27.53万元（其中：基本支出24.53万元，项目支出3万元）。
手续费0.1（其中基本支出0.1万元）。
维修费22万元（其中基本支出6.5万元，项目支出15.5万元）。
印刷费5.12万元（其中基本支出5.12万元）。
邮电费14.6万元（其中基本支出2.1万元，项目支出12.5万元）。
其他交通费108.48万元（其中：基本支出105.48万元，项目支出3万元）。
其他商品服务支出8.81万元（其中：基本支出5.81万元，项目支出3万元）。
离休费65.76万元（其中：基本支出65.76万元）。
退休费166.77万元（其中：基本支出166.77万元）。
生活补助14.83万元（其中：基本支出14.83万元）。
办公设备购置29.79万元（其中：基本支出19.79万元，项目支出10万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门无列入市对下专项转移支付项目。
（二）与中央、省配套事项
我部门无与中央、省配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，采购预算资金274.43万元。
七、预算收支及增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党昭通市委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计388.48万元，较上年增加86.22万元，增长29%，具体变动情况如下：
1．因公出国（境）费
中国共产党昭通市委员会办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无变化。
2．公务接待费
中国共产党昭通市委员会办公室2020年公务接待费预算为313.24万元，较上年增加90.54万元，增长40.65%，国内公务接待批次为190次，共计接待7320人次。
公务接待费较上年增加原因为：2020年是脱贫攻坚的收官之年，到昭通视察的领导增加，接待任务增多，在编制预算的时候增加了“公务接待费”的预算。
3．公务用车购置及运行维护费
中国共产党昭通市委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为75.24万元，较上年减少4.32万元，下降0.54%。其中：公务用车购置费18万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费57.24万元，较上年减少4.32万元，下降7.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。
2020年公务用车购置和运行维护费较上年减少的原因为：“公务用车运行维护费”预算数编制要求逐年递减。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2020年预算批复我部门基本支出2436.12万元，与上年对比减少38.24万元，下降1.55%。主要原因：机构改革人员变动，人员工资和公用经费减少。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2020年预算批复我部门项目支出399.5万元，较上年减少3万元，降幅0.75%。变动的主要原因如下：机构改革，人员变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党昭通市委员会办公室将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据市财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。按照昭通市财政局预算绩效管理工作部署，部门2020年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核，年末预算绩效项目自评100%全覆盖，涉及财政资金约120.5万元。
昭通市档案馆2020年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核，年末预算绩效项目自评100%全覆盖，二级项目2个，涉及财政资金约63万元。部门选定的重点绩效评价项目2个，评价金额63万元。
2020年昭通市接待处重点项目为专项接待费，该项目年度绩效目标为：在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕市委、市政府中心工作和市委、市政府2020年对接待处工作要求，不断加强自身建设，认真履行工作职能，在接待服务、招商引资、扶贫攻坚等方面做好本职工作。
中国共产党昭通市委员会办公室将继续推进预算绩效管理，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效评价，做好绩效评价结果应用，在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上年结转：指上年年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费预算的内容。机关运行经费由公用经费安排的支出，具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、其他交通费用、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费、日常维修费、工会经费等。
6、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
7、 功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
8、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党昭通市委员会办公室2020年机关运行经费安排417.13万元，比上年增加17.83万元，上升4.47%。主要原因分析：因机构改革，人员变动。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）部门预算重点领域财政项目文本公开
我单位无重点领域财政项目。
监督索引号53060000520100111