昭通市接待处2020年预算公开目录
第一部分 昭通市接待处2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支及增减变化情况说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分昭通市接待处2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
昭通市接待处2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昭通市接待处工作职能为负责做好中央和国家机关副部（省）级以上领导到昭通的公务接待工作；负责省委、省人大、省政府、省政协领导及其办公厅副厅级以上领导到昭通的接待工作；负责做好省内外地州市级以上党政代表团到昭通的接待工作；负责担任过昭通实职正厅离退休干部到昭通的接待工作；负责做好市委书记、市长、市委副书记、市人大主任、市政协主席安排的接待工作；负责市委、市政府主要领导率团赴省内外考察的前站工作的有关服务工作；协助市外侨办接待外国首脑及国际组织官员；协助做好市委、市政府举办的重大活动和大型会议，以及中央、省在昭通召开的重要会议的接待服务工作；负责对各县区接待工作进行协调和业务指导；负责做好市委、市政府安排的其他工作。
（二）机构设置情况
昭通市接待处于2008年8月成立，为正处级事业单位。编制数24人（管理人员16人，专业技术人员6人，工勤人员2人），下属单位为昭通市会议中心，正科级事业单位，编制数25人（管理人员6人，专业技术人员2人，工勤人员17人）。实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。
昭通市接待处目前科室设置为：接待一科，接待二科，对外联络科，办公室。
（三）重点工作概述
负责做好中央和国家机关副部（省）级以上领导到昭通的公务接待工作；负责省委、省人大、省政府、省政协领导及其办公厅副厅级以上领导到昭通的接待工作；负责做好省内外地州市级以上党政代表团到昭通的接待工作；负责担任过昭通实职正厅离退休干部到昭通的接待工作；负责做好市委书记、市长、市委副书记、市人大主任、市政协主席安排的接待工作；负责市委、市政府主要领导率团赴省内外考察的前站工作的有关服务工作；协助市外侨办接待外国首脑及国际组织官员；协助做好市委、市政府举办的重大活动和大型会议，以及中央、省在昭通召开的重要会议的接待服务工作；负责对各县区接待工作进行协调和业务指导；负责做好市委、市政府安排的其他工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制49人，其中：行政编制 0人，事业编制49人。在职实有31人，其中： 财政全供养 31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 41人，其中： 离休 0人，退休 41人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年昭通市接待处财务总收入843.98万元，其中：一般公共预算财政拨款682.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转161.13万元。
与2019年对比，2020年昭通市接待处财务总收入843.98万元比2019年782.50万元增加了61.48万元，增长了7.86%，主要原因分析：上年结转数增加。2020年一般公共预算财政拨款682.85万元比2019年677.96万元增加了4.89万元，增长了0.72%，主要原因是：每年晋升薪级，人员工资增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年昭通市接待处财政拨款收入 843.98万元，其中:本年收入682.85万元，上年结转161.13万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款682.85万元（本级财力682.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与2019年对比2020年昭通市接待处财政拨款收入843.98万元比2019年782.50万元增加了61.48万元，增长了7.86%，主要原因分析：上年结转数增加。2020年一般公共预算财政拨款682.85万元比2019年677.96万元增加了4.89万元，增长了0.72%，主要原因是：每年晋升薪级，人员工资增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 843.98万元。财政拨款安排支出 682.85万元，其中：基本支出466.85万元，与2019年的461.96万元对比增加了4.89万元，增长了1.06%，主要原因分析：每年晋升薪级，人员工资增加；项目支出216.00万元，与2019年的216.00万元增加了0万元，增长了0%，主要原因分析：专项业务费和接待费不能超去年预算数。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行本级财力安排支出591.05万元，主要用于昭通市接待处以及下属事业单位工资福利支出、差旅费、办公费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、电费、邮电费、办公设备购置费等。
功能科目2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休本级财力安排支出91.80万元，主要用于昭通市接待处以及下属事业单位离退休人员工资福利支出和公用经费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
“基本工资”109.59万元（其中：基本支出109.59万元）。
“津贴补贴”100.89万元（其中：基本支出100.89万元）。
“奖金”29.70万元（其中：基本支出29.70万元）。
“绩效工资”63.07万元（其中：基本支出63.07万元）。
“其他工资福利支出”8.00万元（其中：基本支出6.40万元，项目支出1.60万元）。
“办公费”20.88万元（其中：基本支出13.48万元，项目支出7.40万元）。
“手续费”0.10万元（其中：基本支出0.10万元）。
“电费”1.00万元（其中：基本支出1.00万元）。
“邮电费”4.50万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出2.50万元）。
“差旅费”5.50万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出4.50万元）。
“维修（护）费”1.50万元（其中：基本支出1.50万元）。
“培训费”1.00万元（其中：基本支出1.00万元）。
“公务接待费”200.00万元（其中：项目支出200.00万元）。
“工会经费”4.75万元（其中：基本支出4.75万元）。
“福利费”4.75万元（其中：基本支出4.75万元）。
“公务用车运行维护费”23.04万元（其中：基本支出23.04万元）。
“其他交通费用”4.32万元（其中：基本支出4.32万元）。
“其他商品和服务支出”1.64万元（其中：基本支出1.64万元）。
“退休费”90.15万元（其中：基本支出90.15万元）。
“生活补助”0.46万元（其中：基本支出0.46万元）。
“办公设备购置”8.00万元（其中：基本支出8.00万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门无列入市对下专项转移支付项目。
（二）与中央、省配套事项
我部门无与中央、省配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金31.04万元。其中：采购便携式计算机1台0.60万元，台式计算机4台2.40万元，复印机1台4.00万元，打印机3台0.45万元，办公家具0.55万元，公务用车汽油5.00万元，公务用车维修和保养14.04万元，公务用车保险4.00万元。
七、预算收支及增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昭通市接待处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计314.27万元，较上年的227.46万元增加86.81万元，增长38.16%，具体变动情况如下：
1．因公出国（境）费
昭通市接待处2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费无变化，原因为：我单位无因公出国（境）费用。
2．公务接待费
昭通市接待处2020年公务接待费预算为291.23万元，较上年的200.10万元增加91.13万元，增长45.54%，国内公务接待批次约为140次，共计接待约7100人次。
公务接待费较上年增加原因为：2020年是脱贫攻坚的收官之年，到昭通视察的领导增加，接待任务增多，在编制预算的时候增加了“公务接待费”的预算。
3．公务用车购置及运行维护费
昭通市接待处2020年公务用车购置及运行维护费为23.04万元，较2019年的27.36万元减少4.32万元，下降15.79%，原因为：“公务用车运行维护费”预算数编制要求逐年递减。其中：公务用车购置费0万元，较上年的0万元增加0万元，增长0%，原因为：我单位不购置公务用车；公务用车运行维护费23.04万元，较2019年的27.36万元减少4.32万元，下降15.79%，原因为：“公务用车运行维护费”预算数编制要求逐年递减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
2020年公务用车购置和运行维护费较上年减少的原因为：“公务用车运行维护费”预算数编制要求逐年递减。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2020年预算批复我部门基本支出466.85万元，较2019年的461.96万元增加4.89万元，增幅1.06%。变动的主要原因如下：每年晋升薪级，人员工资增加。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2020年预算批复我部门项目支出216万元，较上年减少0万元，降幅0%，无变动。原因为：专项业务费和接待费不能超去年预算数。
八、重点项目预算绩效目标情况
昭通市接待处将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据市财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，按照预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。
2020年昭通市接待处重点项目为专项接待费，该项目年度绩效目标为：在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕市委、市政府中心工作和市委、市政府2020年对接待处工作要求，不断加强自身建设，认真履行工作职能，在接待服务、招商引资、扶贫攻坚等方面做好本职工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上年结转：指上年年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费预算的内容。机关运行经费由公用经费安排的支出，具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、其他交通费用、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费、日常维修费、工会经费等。
6.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
7.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
8.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昭通市接待处2020年机关运行经费安排84.54万元，与2019年的84.74万元对比减少了0.2万元，减少了0.24%，主要原因分析：昭通市接待处2020年成为市委办二级预算单位，人员公用经费减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）部门预算重点领域财政项目文本公开
我单位无重点领域财政项目。