昭通市档案馆2020年预算公开
发布日期：2020-06-19 16:45:40 来源：市档案馆
昭通市档案馆2020年预算公开目录
第一部分 昭通市档案2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支及增减变化情况说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昭通市档案馆2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
昭通市档案馆2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昭通市档案馆主要职责：规划和接收、收集、征集本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，对所保存的档案严格按照规定整理和科学保管，开展馆藏档案鉴定开放、保护开发、信息化建设、利用服务、宣传教育、学术交流等工作。
（二）机构设置情况
内设机构：综合科、保管利用科、信息科、编研开发科、接收征集科5个科室。
（三）重点工作概述
1、加强脱贫攻坚档案管理。2、加强新冠肺炎疫情防控档案管理。3、持续加强信息化工作。4、抓好机构改革档案管理。5、积极开展档案资政利用服务。6、加强档案信息资源编研开发力度。7、加强县级档案馆建设。8加强档案业务、档案资源建设。
二、预算单位基本情况
我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制0人，事业编制27人。在职实有22人，其中： 财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 385.38万元，其中：一般公共预算财政拨款376.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转9.26万元。
与上年对比减少296.98万元，减少43%，减少主要原因分析是机构改革，市档案局人员转隶到市委办和关工委，减少了人员经费和公用经费。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 385.38万元，其中:本年收入376.12万元，上年结转9.26万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款376.12万元（本级财力376.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少296.98万元，减少43%，主要原因分析是机构改革，市档案局人员转隶到市委办和关工委，减少了人员经费和公用经费。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 385.38万元。财政拨款安排支出385.38万元，其中：基本支出313.12万元，与上年对比减少292.2万元，减少48%，主要原因分析是机构改革，市档案局人员转隶到市委办和关工委，减少了人员经费和公用经费；项目支出63万元，与上年对比减少3万，减少4.54%，主要原因分析是市档案局人员转隶后运行维护经费减少。上年结转支出9.26万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“2012604一般公共服务支出-档案事务-档案馆”378.34万元，主是用于保障全馆工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品服务支出（主要包含一般公用公费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务接待费、福利费、工会费、其他商品和服务支出等）；
“2012601一般公共服务支出-档案事务-行政运行”3.42万元，主要用于公务用车运行维护费；
“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休” 3.62万元，主要用于市档案馆退休人员经费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按部门预算支出经济科目分组“301工资福利支出”292.25万元，“302商品和服务支出”88.33万元，“303对个人和家庭的补助”3.5万元，“310资本性支出”1.92万元。（其中：基本支出313.12万元，项目支出63万元，上年结转9.26万元）。
基本工资113.18万元（其中基本支出113.18万元）；
津贴补贴80.93万元（其中：基本支出80.93万元）；
奖金45.77万元（基本支出22.77万元，项目支出23万元）；绩效工资52.38万元（其中：基本支出52.38万元）；
办公费16.21万元（其中：基本支出8.21万元，项目支出8万元）；
水费1.5万元（其中：项目支出1.5万元）；
电费9万元（其中基本支出3万元，项目支出6万元）；
差旅费10.13万元（其中：基本支出6.63万元，项目支出3.5万元）；
维修（护）费9.5万元（其中：支出4.5万元，项目支出5万元）；
培训费3万元（其中：项目支出3万元）；
公务接待0.31万元（其中：基本支出0.31万元）；
劳务费18.76万元（其中：基本支出8万元，项目支出10.76万元）；
工会费4.38万元（其中：基本支出4.38万元）；
福利费4.38万元（其中：基本支出4.38万元）；
公务用车运行维护费3.42万元（其中：基本支出3.42万元）；其他交通费3万元（其中：项目支出3万元）；
其他商品和服务支出4.75万元（其中：基本支出1.75万元，项目支出3万元）
退休费3.5万元（其中：基本支出3.5万元）
资本性支出1.92万元（其中：基本支出1.92万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位没有市对下专项转移支付项目。
（二）与中央、省配套事项
我单位没有与中央、省配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位没有按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.29万元。
七、预算收支及增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昭通市档案馆2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.73万元，较上年减少3.93万元，下降51%，具体变动情况如下：
1．因公出国（境）费
昭通市档案馆2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年比较没有变化。
2．公务接待费
昭通市档案馆2020年公务接待费预算为0.31万元，较上年减少0.51万元，下降62%，国内公务接待批次为10次，共计接待20人次。
减少原因：是机构改革，人员转隶，公用经费减少，公务接待也减少。
3．公务用车购置及运行维护费
昭通市档案馆2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费3.42万元，较上年减少3.42万元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因：机构改革，车辆减少1辆，公车运行维护费也减少。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2020年预算批复我单位基本支出313.12万元，较上年减少292.2万元，减少幅48%。变动的主要原因如下：是机构改革，市档案局人员转隶到市委办和关工委，减少了人员经费和公用经费。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2020年预算批复我单位项目支出63万元，较上年减少3万元，降幅4.54%。变动的主要原因如下：市档案局人员转隶后运行维护经费减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
昭通市档案馆将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据市财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，按照预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。
按照昭通市财政局预算绩效管理工作部署，部门2020年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核，年末预算绩效项目自评100%全覆盖，二级项目2个，涉及财政资金约63万元。部门选定的重点绩效评价项目2个，评价金额63万元。
2020年，昭通市档案馆2个项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款63万元，政府性基金预算拨款0万元；以部门为主体开展的重点绩效评价项目2个，涉及一般公共预算拨款63万元。昭通市档案馆将继续推进预算绩效管理，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效评价，做好绩效评价结果应用，在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
9.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昭通市档案馆2020年机关运行经费安排44.57万元，与上年对比减少10.9万元，下降19.65%主要原因分析是机构改革人员减少，相应运行费减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）部门预算重点领域财政项目文本公开
我单位无重点领域财政项目。